Page 146 - Demo
P. 146
4.0 Pencapaian Tahunan 2024142 | Laporan Tahunan PETRA 2024UNIT AUDIT DALAM (UAD)Sepanjang tahun 2024, Unit Audit Dalam (UAD) telah berjaya melaksanakan pelbagai aktiviti pengauditan yang memberi fokus kepada aspek kawalan dalaman dan pematuhan peraturan kewangan kerajaan. Pengauditan Pengurusan Kewangan dan Pengauditan Mengejut yang dijalankan telah membantu mengenal pasti kelemahan pengurusan serta mencadangkan langkah penambahbaikan di peringkat Kementerian dan jabatan.Kesimpulannya, UAD akan terus memperkukuh sistem kawalan dalaman dan memantapkan budaya tadbir urus baik di PETRA melalui pendekatan pengauditan berasaskan risiko, pemantauan susulan dan latihan kesedaran audit sepanjang tahun 2025.4.0 Rumusan dan Impak3.2 Pengauditan MengejutOUTPUTSemakan fizikal ke atas Panjar Wang Runcit, Daftar Bil dan Rekod Kewangan di lokasi audit berikut:%u2022 Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan%u2022 IPMI Zon Tengah%u2022 Pejabat Rancangan Pengairan Muda Alor Setar%u2022 Pejabat Pengurusan Lembangan Sungai Muda, Kota Sarang SemutISU & CABARANTahap kawalan di PTJ masih boleh dipertingkat, terutamanya dalam aspek pengesanan awal penyelewengan dan dokumentasi kewangan.PERANCANGAN 2025Melaksanakan pengauditan berkala dan latihan kesedaran pengurusan tunai untuk pegawai bertanggungjawab.KOS RM5,115 (Kos Pengauditan)IMPAKMenambah baik kawalan dalaman di peringkat jabatan melalui tindakan pembetulan terhadap kelemahan yang dikenal pasti.OBJEKTIFMenentukan sama ada kawalan terhadap urus niaga tunai dan perbelanjaan harian dipatuhi mengikut tatacara kewangan kerajaan.
