Page 145 - Demo
P. 145
4.0 Pencapaian Tahunan 2024KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR (PETRA) | 1413.0 Pencapaian Tahun 20243.1Pengauditan Pengurusan KewanganUNIT AUDIT DALAM (UAD)Menambah baik kawalan dalaman melalui penemuan audit dan syor penambahbaikan.Melaksanakan Penilaian Kendiri Pengurusan Kewangan bagi semua PTJ untuk meningkatkan tahap pematuhan dan kecekapan kawalan dalaman.Terdapat kelemahan kawalan dalaman di beberapa pusat tanggungjawab (PTJ) terutama dari aspek dokumentasi dan rekod kewangan.ObjektifOutputImpakKosPerancangan2025Isu & CabaranPengauditan dijalankan bagi membuat rumusan mengenai keberkesanan kawalan dalaman serta pematuhan kepada pekeliling dan peraturan kewangan kerajaan.Pengauditan terhadap 8kawalan utama meliputi:%u2022 Kawalan terimaan hasil%u2022 Kawalan perbelanjaan mengurus%u2022 Pengurusan aset alih%u2022 Panjar wang runcit%u2022 Akaun deposit%u2022 Pendahuluan diri%u2022 Daftar bil%u2022 Simpanan dokumen kewanganRM42,662 (Kos Pengauditan)
